Pirms dokumentu ievadīšanas 1C programmā ir nepieciešams veikt sagatavošanās darbus - aizpildīt visas nepieciešamās uzziņu grāmatas un ievadīt kontos sākotnējos atlikumus. Pārliecinieties, ka, ievadot datus, neparādījās “dubultnieki” - divi vai vairāki apakšpartiji vienam partnerim.
Instrukcijas
1. solis
Lai ievadītu rēķinu 1C datu bāzē, galvenajā izvēlnē atlasiet vienumu "Dokumenti". Ja jums jāreģistrē krājumu priekšmetu vai pakalpojumu iegāde, apakšizvēlnē atlasiet vienumu "Iepirkumu pārvaldība". Tālāk "Preču un pakalpojumu saņemšana".
2. solis
Rīkjoslā atrodiet zaļu apli ar krustiņu. Pārvietojot kursoru uz to, parādīsies darbības simbols “pievienot”. Noklikšķinot uz šīs ikonas, tiks atvērts rēķina dokuments.
3. solis
Atvērtā dokumenta augšējā kreisajā stūrī atlasiet "darbība". Tiks atvērts saraksts "pirkums - apstrādei - aprīkojums - celtniecības objekti". Atlasiet vajadzīgo vērtību. Atcerieties, ka tipiska elektroinstalācija atbilst katrai vērtībai.
4. solis
Atlasiet no darījuma partnera direktorija. Visi darījuma partnera dati jāievada direktorijā programmas ieviešanas sagatavošanas posmā. Ja darījuma partneris ir jauns, varat pāriet no rēķina uz darījumu partnera direktoriju un aizpildīt visus nepieciešamos direktorijas laukus. Pēc tam atgriezieties pie dokumenta oriģināla un turpiniet darbu pie rēķina ievadīšanas.
5. solis
Atlasiet līgumu no darījumu partneru līgumu saraksta. Ja ar šo darījumu partneri ir noslēgts viens līgums, lauks tiks aizpildīts, kad tiek izvēlēta darījuma partnera vērtība. Aizpildiet nepieciešamās cilnes - "preces" vai "pakalpojumi". Atzīmējiet izvēles rūtiņas "used" - grāmatvedība, "n / a" - nodokļu uzskaite un "management" - vadības grāmatvedība.
6. solis
Noklikšķiniet apakšējā labajā stūrī "aizpildīt". Ja neesat aizpildījis visus norādītos dokumenta laukus, tiks parādīts kļūdas ziņojums. Blakus aizpildīšanas ikonai meklējiet ikonu Labi. Lai ievietotu dokumentu, noklikšķiniet uz "ok". Pēc rēķina nosūtīšanas pārbaudiet grāmatvedības ierakstu pareizību.
7. solis
Ja grāmatvedībā jāatspoguļo krājumu priekšmetu vai pakalpojumu ieviešana, apakšizvēlnē atlasiet vienumu "Pārdošanas vadība". Pēc tam 2. – 6. Darbībā aizpildiet atvērtā dokumenta laukus. Ja organizācija regulāri pārdod preces vai pakalpojumus, programma nodrošina automātisku rēķinu izveidošanu, kad preces (pakalpojumi) tiek nosūtīti.
